广电总局2022年决算报告：支出54亿，花在了哪里
2022年度收、支总计均为536,571.85万元。与2021年度相比，收、支总计各减少49,745.6万元，降低8.5%。主要原因：一是按照统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算；二是受疫情影响，创收收入减少。
2022年度本年收入合计411,071.54万元，其中：财政拨款收入330,175.62万元，占80.3%；事业收入63,126.89万元，占15.4%；其他收入17,769.02万元，占4.3%。
2022年度本年支出合计436,207.25万元，其中：基本支出215,335.85万元，占49.4%；项目支出220,871.4万元，占50.6%。
2022年度财政拨款收、支总计均为391,585.58万元。与2021年度相比，收、支总计各减少38,592.98万元，降低9%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出349,702.3万元，与2021年度相比，本年支出减少18,956.47万元，降低5.1%。主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出349,702.3万元，主要用于以下方面：外交支出242.99万元，占0.1%；科学技术支出7,417.6万元，占2.1%；文化旅游体育与传媒支出293,138.66万元，占83.8%；社会保障和就业支出31,114.44万元，占8.9%；节能环保支出477.34万元，占0.1%；住房保障支出17,311.27万元，占5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为312,695.19万元，支出决算为349,702.3万元，完成年初预算的111.8%。其中：
1.外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）年初预算为46万元，支出决算为43.99万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳国际组织会费。
2.外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）年初预算为199万元，支出决算为199万元，完成年初预算的100%。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为2,463.1万元，支出决算为2,479.17万元，完成年初预算的100.7%。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为3,283.9万元，支出决算为3,075.06万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分科研活动未按计划开展。
5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算为1,527万元，支出决算为1,863.38万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）年初预算为4,665.55万元，支出决算为4,236.19万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分会议、差旅工作未按计划开展。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23,645.81万元，支出决算为24,754.91万元，完成年初预算的104.7%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）年初预算为7,291.86万元，支出决算为7,346.36万元，完成年初预算的100.7%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）年初预算为44,006.97万元，支出决算为54,127.36万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金；二是2022年度执行中追加了基本建设等项目预算。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）年初预算为132,410.99万元，支出决算为147,933.03万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为655.98万元，支出决算为721.78万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中调剂增加了广播电视节目内容阅评等项目预算。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为44,817.05万元，支出决算为54,019.03万元，完成年初预算的120.5%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中追加了基本建设等项目预算。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1,867.92万元，支出决算为1,756.98万元，完成年初预算的94.1%。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为11,057.16万元，支出决算为10,649.18万元，完成年初预算的96.3%。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为471.2万元，支出决算为530.67万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11,277.09万元，支出决算为12,125.65万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5,638.61万元，支出决算为6,051.95万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
18.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为477.34万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13,060万元，支出决算为12,990.05万元，完成年初预算的99.5%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为550万元，支出决算为543.22万元，完成年初预算的98.8%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为3,760万元，支出决算为3,778.01万元，完成年初预算的100.5%。
2022年度财政拨款基本支出决算数130,624.67万元，其中：
人员经费116,524.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费14,100.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款预算为3,150.58万元，支出决算为1,823.04万元，完成年初预算数的57.9%。较上年决算数1,891.79万元减少68.75万元，降低3.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，压减因公出国（境）及接待活动预算；二是按照中央“过紧日子”和“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务用车出行减少。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款决算支出中，因公出国（境）费24.21万元,占1.3%；公务用车购置及运行费1,763.21万元，占96.7%；公务接待费35.62万元，占2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为554.14万元，支出决算为24.21万元，完成预算数的4.4%。较上年决算数0万元增加24.21万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分出国任务取消。决算数较上年增加的主要原因是2022年因公出国（境）团组1个（累计4人次）,2021年无因公出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行费预算为2,424.35万元，支出决算为1,763.21万元，完成预算数的72.7%。较上年决算数1846.19万元减少82.98万元，降低4.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央“过紧日子”和“八项规定”要求，厉行节约，减少了公车的使用。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响公务用车出行减少。其中：
公务用车购置费支出236.9万元，广电总局无线电台管理局、广电总局监管中心、中国广播艺术团3个单位购置公务用车11辆。
公务用车运行维护费支出1,526.31万元。主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为172.09万元，支出决算为35.62万元，完成预算数的20.7%。较上年决算45.6万元减少9.98万元，降低21.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分公务接待活动取消；二是按照中央“过紧日子”和“八项规定”要求，厉行节约，减少了公务接待活动。其中：国内接待费34.93万元，国内公务接待批次516批次、人次3,910人次，国内接待费主要用于执行公务或开展业务活动；国（境）外接待费0.69
万元。
广电总局2022年机关运行经费支出1,813.59万元，较上年1,995.42万元减少181.83万元，降低9.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。
广电总局2022年度政府采购支出总额85,172.43万元，其中：政府采购货物支出26,613.88万元、政府采购工程支出15,086.07万元、政府采购服务支出43,472.48万元。授予中小企业合同金额54,073.55万元，占政府采购支出总额的63.49%，其中：授予小微企业合同金额18,231.32万元，占授予中小企业合同金额的33.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.8%。
截至2022年12月31日，广电总局共有车辆612辆，其中：
部级领导干部用车（其中含退出现职未退休部级领导、离退休部级领导用车）28辆、机要通信用车26辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车105辆、离退休干部用车18辆、其他用车429辆，其他用车主要是广播电视监测用车、大中型载客车等。上述车辆中，财政拨款承担运行维护费的公务用车保有量为530辆。单价100万元以上设备1264台（套）。
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，广电总局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目398个，共涉及资金198,573.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对二级项目“卫星直播中心直播卫星公共服务平台运行经费”等2个项目开展了部门重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,591万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较合理，相关管理制度较健全，项目资金使用符合相关制度规定，达到了项目实施预期目标，社会效益较显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
广电总局在2022年度部门决算中反映了“广播电视内容建设”“资产运行维护”“科研机构基本科研业务费”“信息化运行维护”“科研机构改善科研条件专项”及“国际组织会费”“科研设施专项运行维护费”7个一级项目的绩效自评结果。
1.广播电视内容建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.9分。项目全年预算数为12,607.85万元，执行数为12,279.34万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：一是评选扶持优秀理论节目创作播出，推动各级广播电视台创新方法手段，以观众喜闻乐见的方式持续创作推出优秀的电视理论节目。二是聚焦迎接宣传贯彻党的二十大主题主线，切实抓好精品节目创作传播，对原创电视剧、纪录片、动画片、少儿节目、公益广告、网络视听节目以及中国经典民间故事网络动画片等进行扶持和奖励，如评选扶持《思想耀江山》、《这十年》主题系列网络视听节目等精品节目创作播出。三是打造中国民族音乐、电影交响乐、相声小品等演出品牌，改编和创作具有中国民族特色交响音乐，传承和发展中国优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，并积极助力公共文化服务体系建设，在全国各地举行文艺惠民演出，普及艺术，繁荣文化市场，丰富人民群众的精神文化生活。发现的主要问题及原因：扶持电视剧项目等产出指标未完成，主要是根据专家意见划定12部备选剧目后，进行审慎复查后，对已获得其他财政资金支持的剧目予以剔除，最终满足扶持条件为7部。下一步改进措施：结合工作实际，合理制定绩效指标。《广播电视内容建设项目支出绩效自评表》见“第五部分附件”。
2.资产运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为3,206万元，执行数为3,206万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对总局大楼各办公楼及监管业务楼的基础设施进行维护，有效保障了总局机关及大院办公区域内业务的有序运行，保障了广播电视安全播出和总局中心工作的高效运转，为广大干部职工提供了优质的后勤服务及良好的工作环境。二是为中国爱乐乐团提供乐团日常办公、排练场所，保障乐团各项事业稳步健康和可持续发展。《资产运行维护项目支出绩效自评表》见“第五部分附件”。
3.科研机构基本科研业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.23分。项目全年预算数为1,245.3万元，执行数为1,044.94万元，完成预算的83.91%。项目绩效目标完成情况：一是对内容和制播、业务和运营、传输、终端等广播电视业务全流程技术体系以及监测监管、信息安全等广播电视全流程治理体系进行了研究。二是围绕总局中心任务和重点工作，在未来电视、智能终端、超高清、高新视频、网络视听、安全监管、公共服务、应急广播等研究方向上立项，面向当前国家和行业最新、最受关注、发展最为迫切的新技术和应用，有针对性地进行了着重布局，较好地完成对行业的科技支撑任务。三是进一步规范科研流程管理，做实项目指南编制工作，加强项目质量管理。四是在广电5G、TVOS、智能推荐研究方向进行了重点布局，实现不同部门各个课题组合作交流并形成重点领域科研团队。发现的主要问题及原因：预算执行率等时效指标未完成，主要是受2022年疫情影响，外地调研和研讨会无法正常开展，委托加工和测试等合同执行进度滞后，影响了差旅费、会议费、测试化验加工费等科目的执行。下一步改进措施：将进一步加强和提高预算目标编制的准确性，并根据年度执行情况及时调整绩效指标。《科研机构基本科研业务费项目支出
绩效自评表》见“第五部分附件”。
4.信息化运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.2分。项目全年预算数为1,120万元，执行数为1,120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过网络线路租赁、互联网带宽租用和运行维护、网络安全服务等项目的实施，实现总局办公内网和外网、全国广电政务专网的运行通畅。二是及时对网络设备、服务器设备和应用软件进行维修维护，加强总局政务网络安全防御，保障了互联网机房、内网机房和配电室等基础设施的正常运转，有力支撑了总局政府网站、全国文件传输、广电云学堂等应用系统的安全稳定运行，保障了与部分单位连接的机要网络总局终端系统的正常运行。发现的主要问题及原因：维修维护系统数量等产出指标未完成，主要是年度过程中优化调整业务结构，使得原需要3套维修维护系统现只需要2套就可满足信息中心运维功能需求。下一步改进措施：根据年度执行具体情况及时调整绩效指标。《信息化运行维护项目支出绩效自评表》见“第五部分附件”
5.科研机构改善科研条件专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为1,863.38万元，执行数为1,863.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成多个应急广播速报技术研究支撑平台和系统的搭建，包括有线卫星通道的应急广播速报技术研发环境、应急广播响应时效测试系统等。二是支持了广电大屏云游戏传输优化技术研究与试验平台，支持渲染交互、视频流化、数据汇聚、网络数据分析、传输性能监测等功能。三是对面向5G与广播电视融合网的无线传输技术仿真与研究实验平台的广播电视射频信道损伤分析仪、LTE通道传输及验证仿真系统、5G多通道信号源进行了升级。四是构建了包括前端信号采集平台、MEC仿真试验平台、云端制播试验平台、云转播测试平台四个子系统的本地私有云仿真试验环境，打通了前端信号采集与传输上云、云端编辑处理、信号传输分发及终端呈现端到端云转播仿真系统链路。五是搭建了智能电视操作系统（TVOS）应用研发支撑平台，促进智慧广电TVOS能力演进。发现的主要问题及原因：仪器设备购置数量等产出指标未完成，主要是年初指标值的预测准确性不足。下一步改进措施：进一步加强和提高测算准确度。《科研机构改善科研条件专项项目支出绩效自评表》见“第五部分附件”。
6.国际组织会费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.6分。项目全年预算数为66.68万元（含以前年度结余资金20.68万元，已交回财政部），执行数为43.99万元，完成预算的65.96%。项目绩效目标完成情况：我局作为亚广联正式成员，2022年认真履行会员义务，按期足额缴纳会费,积极参加各项活动。总局代表成功当选亚广联副主席，多部中国节目、科技项目获得亚广联节目奖、技术奖，积极推选行业代表参加亚广联品牌活动，进一步深化了与亚广联及其成员机构的合作，为提升我在亚太地区广电视听领域的国际影响力发挥了积极作用。《国际组织会费项目支出绩效自评表》见“第五部分附件”
7.科研设施专项运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.53分。项目全年预算数为1,465.05万元，执行数为1,387万元，完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：修订了相关实验室管理制度；每季度对各系统的安全漏洞及服务器状态进行专项检查；每季度进行实验室服务器维护、科研实验网络、电力空调巡检维护；对实验室各种软硬件仪器设备进行运维管理，购置必要的仪器设备、专用软件，对仪器设备、工作软件进行维修、维护、升级与完善；对实验室仪器设备进行计量检定和校准；补充实验室消耗的各种材料、配件、消耗品，并保有一定量的备品备件；持续开展鉴别算法研究，并在总局监管中心、南方新媒体等单位开展试点示范；提出13项专利申请，发布5个实验室相关标准，取得25个软件著作权；支撑智能电视操作系统（TVOS）实验室及开源社区中数字电视接收终端的水平化和智能化工作推进。发现的主要问题及原因：软件著作权获得等产出指标未完成，主要是疫情原因，科研进展较往年放缓，尤其第四季度成果产出减少。下一步改进措施：将加强和提高指标测算的准确性，对于突发情况，年度执行过程中及时调整绩效指标。《科研设施专项运行维
护费项目支出绩效自评表》见“第五部分附件”。
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